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内控体系建设产品

时间:2017/3/9 14:18:30
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产品介绍 产品功能 产品价值 项目案例

产品介绍:

      DIB内控体系建设产品是一款轻量级、小巧灵活的业务流程和内控矩阵梳理软件,为客户在内控体系建设阶段梳理业务流程和内控矩阵提供便捷、标准化的工具,为制定内控手册提供最佳工具支持。

产品功能:
      产品支持内控体系的构建,实现对内控构建业务的全面展现,从流程的总图到流程分类图,再到每个具体的业务流程,全面穿透集团所有的流程;然后以流程为核心,从流程步骤、风险、缺陷、控制措施以及关联的规章制度、法律法规;支持内控手册的生成、编辑与发布。
      流程目录管理:对企业业务流程提供目录梳理,包括流程的级次、流程图和流程文档编写。
      ● 流程目录支持导入导出处理,同时可以直接从标杆库中引入;
      ● 支持梳理任务分配;
      ● 通过作业状态可以直接跟踪流程编制进度跟踪。
      流程设计器:遵循BPMN业务流程建模规范,提供基于价值链的流程体系梳理,支持从流程框架到业务域层,到末级流程图的层层穿透;支持跨部门流程关联,使流程目录和流程信息得到集中展现。
      ● 通过标准化丰富的图元,易于定义节点和泳道信息,帮助梳理规范一致、易于识别的业务流程图 ; 设计器提供对齐、连线、移动、放大和缩小等通用操作,使流程编辑简单易用;支持流程图放大、缩小、隐藏/显示、重置、全屏等操作查看,使流程编辑非常方便。
      ● 支持多人任务分配,支持查看作业状态,可进行流程编制进度跟踪,支持流程锁定与迁移,支持版本管理,方便进行团队合作与共享。
      ● 支持对流程图中的每个步骤维护对应业务信息,包括定义步骤的编号、名称、业务类型、步骤描述、主责岗位和部门等;若为控制步骤,可定义控制信息,包括控制编号、控制方式、控制类型以及控制频率等,支持控制文档导入。
      ● 流程设计器可以建立与法律法规、规章制度、业务表单、缺陷报告等相关文档的关联,方便查看相关文档。
      ● 支持导入导出,支持自定义导出模板,方便流程的复制推广;
      风险控制矩阵:风险控制矩阵是内控管理的基础和核心。通过对流程、风险点、控制点的梳理、分配、更新和维护,实现对公司内控要求的分解、细化、分配与落实,保证控制要求的及时性和一致性,同时将控制点与具体流程、业务活动、相关制度文件及控制执行的岗位进行有机的关联,明确职责,落实日常化管理。
      ● 以风险为导向,根据业务内容,填写流程控制目标、流程对应风险、控制活动、控制属性等内容,实现公司层面风险与流程层面风险对接;
      ● 内置18项指引标准流程及控制标准,支持引入与导入标杆库,实现体系快速构建;
      ● 支持区分一般控制与关键控制;
      ● 支持矩阵梳理任务分配;
      ● 实现与风险点、流程、制度体系文件关联;
      ● 提供内控对标差异分析;支持不相容岗位分析;
      ● 支持审批与批注,支持审批流程配置;
      法规制度库:全面展现集团外部法规及内部制度,展现相关的部门、岗位、业务流程。可